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锡林郭勒盟经济和信息化委员会2017年度部门决算公开报告

来源:锡盟经信委 作者: 时间:2018-08-31 【打印】 【关闭】

内蒙古自治区锡林郭勒盟经济和信息化委员会

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻自治区和锡盟关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施锡盟工业和信息化发展规划;协调解决全盟新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级;推进信息化和工业化融合。

    (一)监测分析全盟工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警、信息发布和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责煤电油运综合协调工作;负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作;参与管理医药储备工作;会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;负责工业企业安全生产和应急救援工作。

    (二)负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、全盟财政性建设资金安排的意见;根据规定权限,审批、核准全盟规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;指导重点区域、重点产业、重点工业开发区和重点企业的运行和协调。

    (三)根据全盟国民经济和社会发展总体规划以及产业发展的导向和政策,提出产业结构调整意见;负责工业领域的行业管理,拟订工业行业规划,制定重点行业准入制度,组织实施工业布局调整;承担电力行业的运行管理工作。

    (四)承担全盟培育和壮大装备制造业组织协调的职责,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划;依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

    (五)负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业;协调组织实施有关国家、自治区、全盟工业和信息产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化;协调组织实施国家和地方信息技术标准,会同有关部门研究提出全盟信息化工作中的技术标准;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,推进信息化和产业化融合。

    (六)拟订并组织实施全盟工业经济和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划;组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    (七)贯彻落实国家、自治区有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟订全盟相关配套政策并组织实施;指导全盟民用爆炸物品生产销售管理,协助有关部门做好民用爆炸物品的安全生产工作。

    (八)根据全盟国民经济和社会发展总体规划,拟订工业经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施;研究全盟工业经济(能源工业以外)布局和结构调整的政策措施;根据国家、自治区产业政策和全盟产业发展规划,拟订全盟产业政策和标准并组织实施,引导与扶持工业和信息产业的发展。

    (九)指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

    (十)协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,指导全盟软件业发展;承担电子信息产品制造业行业管理工作。

    (十一)承担全盟信息安全管理的责任,组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全防范工作,协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

    (十二)研究拟订全盟煤炭工业行业发展和产业结构调整意见并组织实施;负责煤矿日常安全监管工作;履行煤炭生产、经营许可与生产安全管理职责,统筹全盟煤矿火区综合治理和瓦斯综合利用,承担煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

    (十三)贯彻落实自治区和全盟制定的产业政策,组织起草中小企业及非公经济发展的地方性政策和规章,研究提出锡盟扶持中小企业及非公经济发展的政策建议。负责统计监测分析全盟中小企业及非公经济运行态势;审核监督国家、自治区和锡盟扶持中小企业专项资金和中小企业技术进步贴息资金的使用。

    (十四)拟定中小企业服务体系建设的相关政策措施;指导中小企业公共服务平台建设,完善中小企业培训体系,会同有关部门做好全盟中小企业的融资担保工作及中小企业信用担保项目资金的申请审核、监督管理工作;组织、指导全盟中小企业对外经济技术交流与合作。

    (十五)承担自治区国防科学技术工业委员会办公室交办的工作。

    (十六)承担锡盟行署、自治区经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

锡盟经信委、锡盟企业领导干部任职资格培训中心、锡盟节能监察检测中心、锡盟中小企业担保和咨询服务中心。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年收入预算1258.03万元,收入实际数1574.8万元,年中预算调整增加316.77万元,预算收入完成率100%。增加原因:全盟工业专项评估费、锡盟工业控制安全监测项目资金、金属冶炼产业发展咨询报告编制费、中小企业服务平台建设网络维护费等工作任务,收入增加。

2017年支出预算1258.03万元,支出实际数1839.59万元,年中预算调整增加581.56万元,预算支出完成率100%。增加原因:全盟工业专项评估费、锡盟工业控制安全监测项目资金、金属冶炼产业发展咨询报告编制费、中小企业服务平台建设网络维护费等工作任务,支出增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,196.78万元,其中:本年收入合计1,575.14万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余621.64万元;支出总计2,196.78万元,其中:年末结转和结余357.19万元。与2016年度相比,收入总计减少465.45万元,下降17.50%;支出总计减少465.45万元,下降17.50%。主要原因:2016年拨入信息技术咨询服务费、锡盟羊肉产业发展项目资金、品牌培育宣传推介专项资金、标准化传统乳制品示范基地建设、中蒙俄经贸合作洽谈会经费,2017年无上述工作内容,收入减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,575.14万元,其中:财政拨款收入1,574.80万元,占100.00%;其他收入0.34万元。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,839.59万元,其中:基本支出1,229.91万元,占66.90%;项目支出609.68万元,占33.10%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,194.94万元,其中:年初结转和结余620.14万元;支出总计2,194.94万元,其中:年末结转和结余355.35万元。与2016年度相比,收入减少465.10万元,下降17.50%;支出减少465.10万元,下降17.50%。主要原因:2016年拨入信息技术咨询服务费、锡盟羊肉产业发展项目资金、品牌培育宣传推介专项资金、标准化传统乳制品示范基地建设、中蒙俄经贸合作洽谈会经费,2017年无上述工作内容,支出减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,839.59万元,其中:基本支出1,229.91万元,占66.90%;项目支出609.68万元,占33.10%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,229.91万元,其中:人员经费1,188.19万元,主要包括:基本工资140.67万元、津贴补贴233.77万元、奖金9.6万元、社会保障缴费61.69万元,其他工资福利支出65.77万元,离休费39.76万元,退休费492万元,抚恤金98.82万元,奖励金0.63万元,住房公积金45.48万元,较上年增加171.67万元,主要原因是:2016年底增加公务员及事业编制人数,工资及补发额增加;公用经费41.72万元,主要包括:办公费1.58万元、手续费0.37万元,邮电费3.01万元,差旅费0.34万元,福利费10.72万元,其他交通费用25.7万元,较上年减少347.24万元,主要原因是:上年基本支出数含项目支出数,2017年进行了调整。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为49.50万元,支出决算为29.49万元,完成预算的59.60%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为21.34万元,完成预算的99.30%;公务接待费支出决算为8.14万元,完成预算的29.10%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:根据中央八项规定,压缩经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出29.49万元,公务用车购置及运行维护费支出21.34万元,占72.40%;公务接待费支出8.14万元,占27.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出21.34万元。其中:公务用车运行维护费支出21.34万元,用于车辆燃料费、修理费等,车均运维费4.30万元,较上年减少14.64万元,主要原因是根据中央八项规定,缩减车辆运行开支。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出8.14万元。其中:国内公务接待费8.14万元,接待45批次,共接待550人次。主要用于与业务相关部门公务往来接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出41.72万元,比2016年减少347.24万元,降低89.30%。主要原因是:其他商品和服务支出较上年减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额128.25万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年减少38.44万元,降低100.00%,主要原因是:2015年单位购置了办公设备,2016年无此项费用支出;政府采购服务支出128.25万元,比2016年增加128.25万元,主要原因是:2016年增加了油脂产业规划咨询费、工业专项评估咨询费、金属产业发展报告咨询费及信息技术服务等费用。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆,与上年相同;其他用车2辆,其他用车主要是执法检查公务用车,与上年相同。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理工作要求,我委积极开展项目绩效目标设置和绩效评价工作。根据本单位实际工作任务对项目支出内容和项目绩效指标中的各项明细指标进行详细设定,定量指标与定性指标相结合。我委的《工业项目前期费》《节能、电力、民爆执法经费》《老干部活动经费》《中小企业专项经费》等7个项目,以数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标分别进行了详细设定,按时将绩效目标申报表报送锡盟财政绩效管理和投资评审中心。之后,按照要求对项目绩效目标进行了自评,评价结果均为“优”。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任莎莎      联系电话:0479-8285831