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锡林郭勒盟工业和信息化局2019年部门预算公开报告

来源:盟工信局 作者: 时间:2019-05-06 【打印】 【关闭】

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

锡林郭勒盟工业和信息化局是盟行署工作部门,为正处级。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关工业和信息化方面的法法规政策,贯彻国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策拟订并组织实施全盟工业和信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全盟工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关间题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实自治区下达的全盟发电企业年度发电量预期调控目标和电力市场建设方案并监督实施。

3、负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向,提出中央、自治区和全盟财政性建设资金安排的建议,按规定权限审核报送属于国家、自治区投资主管部门核准的项目,备案权限内工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,负责工业园区相关工作。

4、根据全盟国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策,提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施,落实重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的有关行业管理。依法履行盐业主管机构的行业管理职责。

5、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

6、指导工业节能与绿色发展。拟订全盟工业能源节约资源综合利用政策及规划并组织实施。组织工业企业开展自愿性清洁生产审查工作。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

7、负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、全盟工业和信息化产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责电子制造业管理工作。

8、组织协调振兴装备制造业工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和全盟重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。

9、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

10、负责全盟工业中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。落实促进工业中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策及措施。

11完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,盟工信局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)盟工信局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,行政编制32人,实有25人;事业编制19,实有18人;离退休73人。

(二)盟工信局局属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

盟工信局本级

财政拨款的行政单位

1

中小企业公共服务平台

财政拨款的全额事业单位

2

锡盟节能监察检测中心

财政拨款的全额事业单位

3

锡盟中小企业信用担保和咨询服务中心

财政拨款的全额事业单位

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算802.66万元,比2018年预算减少429.91万元,下降34.9%,减少主要是由于退休人员退休金去年6月起已由社保发放,今年人员经费预算减少

支出预算802.66万元,比2018年预算减少429.91万元,下降34.9%,减少主要是由于退休人员退休金去年6月起已由社保发放,今年人员经费预算减少

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入802.66万元,其中:一般公共预算拨款收入802.66万元,占比100%。 

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出802.66万元,其中:基本支出732.66万元,占比91.3%;项目支出70万元,占比8.7%。 

主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算802.66万元,包括:一般公共预算财政拨款802.66万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类802.66万元,比上年预算数减少429.91  万元。主要原因退休人员退休金去年6月起已由社保发放,今年人员经费预算减少

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算64.59万元,比上年增加1.57万元,增长2%主要原因是其他商品和服务支出较上年增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额23.63万元,其中:政府采购货物预算18.63万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆4辆,其中公务用车4辆,为一般小型载客汽车。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算70万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任莎莎        联系电话:8285831

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开7张表(“三公”经费表格单独批复后公开,因此不再此次公开范围内),项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。